云南国际博览事务局

Yunnan International Expositions Bureau

云南省国际博览事务局2017年度预算绩效自评报告

来源:服务保障处
2018-09-30


       根据《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》(云财预〔2018〕64号)的要求,云南省国际博览事务局(以下简称“省博览局”)对2017年部门整体支出进行绩效自评。现报告如下:

      一、部门基本情况

      云南省国际博览事务管理办公室为云南省人民政府直属公益一类事业单位,以云南国际博览事务局名义开展工作,对外称中国—南亚博览会秘书处,无下属单位。

   (一)部门职责

    根据《云南省机构编制委员会关于调整中国昆明进出口商品交易会办公室和云南国际博览事务局机构设置有关事项的通知》(云编〔2016〕1号),博览局主要职责是:

1.负责会展行业管理,负责编制会展产业发展规划并组织实施;

2.负责中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会的总体策划和重大活动的组织实施;承担中国—南亚博览会秘书处职能,负责闭会期间组委会及执委会的日常工作;

3.负责或参与以省委、省政府名义主办或参加的境内外各类博览会、展览会的组织工作;配合相关部门落实中央、国务院有关部委下达的展会工作任务;

4.在外事、商务部门的指导和配合下,开展以展览展示为重点的对外交流活动,服务国家和云南发展战略;

5.承办省政府交办的其他工作。

    (二)人员情况

2017年度,根据云编[2016]1号文件和核定云南国际博览事务管理办公室事业编制40人,本单位实有工作人员32人。

      二、部门预算批复及资金下达情况

(一)部门预算批复情况

根据《云南省财政厅关于云南国际博览事务局2017年部门预算的批复》(云财产业〔2017〕22号),2017年部门收入预算总额批复7933.12万元,均为一般公共预算中的财政拨款收入。支出预算总额7933.12万元,其中:基本支出265.17万元,项目支出7599.00万元,上年结转收入68.95万元。

(二)部门预算资金下达情况

2017年财政拨款收入总额8204.22万元。其中项目支出7657.78万元,基本支出546.44万元。

        三、部门预算执行情况

   (一)部门预算执行情况

预算执行上,整体情况较好。预算资金主要集中在南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会项目支出,预算执行与年度重点工作任务相区配,财政拨款年末无结转和结余。公用经费支出与预算一致,控制较好,“三公经费”、政府采购控制有力。

2017年支出总额9175.74万元,按支出性质分类是:基本支出546.44万元,项目支出8629.30万元,商品和服务支出8662.84万元,对个人和家庭补助26万元(住房公积金),其他资本性支出18.77万元。“三公”经费支出150.06万元,其中公务用车运行维护费5.01万元、公务接待费24.87万元、因公出国费120.18万元,较年初预算减少。

    (二)预算执行与预算对比分析

2017年省财政收入预算7933.12万元,收入决算8204.22万元,2017年省财政支出预算7933.12万元,支出决算9175.74万元。

预算资金下达差异原因主要是:增加拨工作经费20万元、额度退回24.18万元、利息收入4.58万元、基本支出增加270.7万元。

预算执行差异原因:今年较去年减少了其他保障性支出及会展扶持资金支出。

        、部门整体支出绩效目标设立情况

根据《2016-2018年度部门整体支出绩效目标》,省博览局制定的2017年度部门整体支出绩效目标如下:

表1预算申报绩效目标表

 

目标

内容

任务及措施

职责履职良好

办好中国—南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会

南博会暨昆交会展览展示在上年基础上规模有所增加,境外参展商数量和占比进一步提高、参展商品和服务质量层次进一步提升、促进招商引资、外资引进和外经贸成交作用进一步突显。

职责履职良好

促进全省会展产业转型升级和跨越发展

积极适应和体系全面深化改革总要求,顺应财税体制改革方向,积极改进和完善政府扶持产业发展方式,促进全省会展产业产值增加,占服务业产值的比重增加,本省会展企业在国内会展领域综合竞争力不断提升。主要通过设立云南省会展发展基金,每年投入资金2亿元,分3年投入完毕,运用市场化、金融化手段扶持我省会展产业加快发展。

履职效益明显

生态效益

推进发展“绿色会展”和会展循环经济取得显著成效

经济效益

会展产业促进招商引资、外资引进和外经贸成交作用进一步突显

社会效益

会展产业促进就业带动创业作用不断显现

社会公众或服务对象满意度

对南博会等展会促进经贸交往和人文交流作用高度肯定,对展会举办落实厉行勤俭节约相关要求较为满意

预算配置科学

基本支出足额保障

及时更新单位人员、车辆等基本信息,确保人员工作和办公经费等足额保障

确保重点支出安排

紧扣省委、省政府决策部署,在抓住南博会这个重中之重的同时及时根据要求调整和完善其他重点支持事项

严控“三公经费”支出

严格落实“三公”经费零增长要求,落实八项规定等厉行节约要求,不断调整优化国(境)外招商招展工作,压缩开支注重实效

预算执行有效

严格预算执行

严格按照年初预算项目开支财政资金,强化预算约束、增强预算刚性,加快执行进度,确保按照财政厅要求的考核时间节点完成支出任务

严控结转结余

科学编制预算,严格控制结余资金不超过项目支出预算的5%,力争做到零结余结转

项目组织良好

健全和完善项目执行的组织机构,按项目执行计划开展工作,卡住时间节点,确保重点工作及时推进

“三公经费”节支增效

重点关注因公出国(境)经费开支,对境外招商招展团组严格按照相关规定核定经费,厉行节约,要求各个团组任务完毕后提交绩效自评报告

预算管理规范

管理制度健全

出台和完善部门预算编制、调整、执行和调剂规范,优化内部流程,落实财税体制改革要求,通过制度建设为预算管理不断规范提供保障

信息公开及时完整

严格按照预算公开、决算公开、“三公”经费公开方案,在部门网站上及时完整公开相关信息,主动接受舆论和公众监督

预算管理规范

资产管理使用规范有效

建立健全部门资产管理相关制度规范,确保国有资产保值增值、部门固定资产合理购置、规范管理、长期使用

    五、绩效目标完成情况分析

(一)履职履责方面

        深入贯彻《云南省人民政府关于进一步促进展览业改革发展的实施意见》(云政发〔2016〕20号)、《云南省会展产业“十三五”发展规划纲要》(云政办函〔2017〕133号)等文件精神,积极协同省直有关单位和各州(市)进一步深化我省会展业改革发展,努力发挥会展业在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的作用。

1.认真做好2017商洽会筹备组织工作。  

 2.探索建立南博会境外巡展机制。践行“一带一路”倡议共商、共建、共享的理念,积极探索“请进来”和“走出去”合作新模式,于今年11月在尼泊尔加德满都举办了南博会尼泊尔站,既是南博会首次境外巡展,也是云南省首次赴境外主办展会。

 3.认真履行会展业管理职责。认真履行全省会展行业归口管理部门职能,加强展会活动的规范管理,进一步细化和完善展会审批、备案制度。制定实施《2017年云南省边境贸易旅游交易会绩效评估办法》《2017年云南省边境贸易交易会绩效评估办法》《云南省展会绩效评估办法》,积极推进会展业标准化建设,不断提升展会水平。对我省“十二五”以来会展业数据进行收集、整理,编撰发布了《云南展览业发展报告(2016)》,启动了《云南会展业发展报告(2017)》编撰工作。加快建立云南省会展业统计监测制度。

 4.积极推进会展业对外交流合作。组织全省20余家优秀企业赴陕西参加“2017丝绸之路国际博览会暨第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会”,并以主宾省身份联合省旅发委、招商合作局共同组织了“七彩云南旅游宣传推介暨招商与投资环境说明会”;组织政府代表团、经贸代表团等赴外省市参加“第14届中国—东盟博览会”“第2届中国西部国际博览会进出口商品展暨中国西部(四川)国际投资大会”“2017中国—阿拉伯国家博览会”“第2届中国—蒙古国博览会”“第5届中国(绥芬河)国际口岸贸易博览会”“2017(中国)亚欧商品贸易博览会”等展会,随团赴柬埔寨参加“2017澜沧江—湄公河国家经济技术展览会”等。

 5.通过举办首届昆明南亚东南亚国际木文化博览会开辟展会市场化运作新空间。进一步发挥云南林木资源、区位及展会平台优势,通过“一展一赛一论坛”载体,举办“滇池论木”“雕刻大赛”“和木之夜”等活动,带动木雕技艺的传承与发展,加强中国与南亚东南亚国家的木文化交流,推动木文化产业及相关产业链的转型升级。

(二)履职效益方面

 1.经济、文化、外交效益。实现全省会展收入、带动收入和招商引资等方面取得新突破,商洽会外经贸成交额、内资签约额和利用外资额持续增长。2017商洽会有4000余家企业参展,境外企业占比达到42%。国内21个省区市参展。巴基斯坦和老挝分别作为商洽会的主题国和主宾国,深度展示和推介了本国的优势产业、民族文化和地域风情,推动了区域经贸合作和人文交流的纵深发展。同期举办的第12届中国—南亚商务论坛、第1届中国—东南亚商务论坛、2017大湄公河次区域经济走廊省长论坛暨第9届大湄公河次区域经济走廊活动周等18项会期活动聚焦“一带一路”建设,重点围绕互联互通、经贸合作、人文交往、智库交流等领域,进一步丰富了合作内容,拓展了合作载体。据统计,2017商洽会期间签订利用内资项目357个,签约金额4880亿元。签订利用外资项目32个,签约金额107亿元。签订对外投资项目4个,签约金额35亿元。展会现场商品销售额2亿元。

2.满意度。社会群众、参展企业、部门内部人员对部门履职效果较为满意。

(三)预算配置目标

博览局由部门领导及内设机构负责人组成预决算管理领导小组,统筹协调推进部门支出预算申报、预算调整、预算执行、决算等各项工作。年初,根据全省会展产业发展规划以及省委省政府确定的重点工作任务,组织研究、编制部门预算,按程序报省财政厅。经省财政厅组织专家评审通过后,下达资金计划。预算调整、决算按照相关规定报批。包括预算编制科学合理、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出、预算执行有效、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、预算管理规范、信息公开及时完整、资产管理规范有效等方面。

(四)预算执行管理

博览局由部门领导及内设机构负责人组成预决算管理领导小组,统筹协调推进部门支出预算申报、预算调整、预算执行、决算等各项工作。年初,根据全省会展产业发展规划以及省委省政府确定的重点工作任务,组织研究、编制部门预算,按程序报省财政厅。经省财政厅组织专家评审通过后,下达资金计划。预算调整、决算按照相关规定报批。

(五)预算规范化管理

基本支出资金按照部门制定的《云南国际博览事务局财务管理制度暂行办法》、《云南国际博览事务局经费管理使用暂行办法》等内控制度进行管理。

项目资金按照专门的管理制度进行管理。商洽会专项资金按照《南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会专项经费使用管理办法》进行管理,管理范围涵盖商洽会项目的申报、审核、资金下拨、资金检查监督以及绩效评价等。在项目资金的具体管理上,由博览局对项目进行筛选提出资金分配方案,报经省政府批准后支出。资金通过相关地区和部门,拨付到项目实施单位,做到专款专用,并接受财政、审计等部门的监督,保证了资金的安全使用。

(六)项目管理

1.南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会经费项目管理

南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会承办单位从组织、策划到执行均能合理安排,高效运转。领导高度重视,组织机构健全,职责分工明确。专门筹建了组委会,下设执行委员会,分设综合协调部、展览工作部、会议活动部、新闻宣传部、外事联络部、安全保卫部、要人警卫部、接待工作部、品牌运营部、志愿者工作部、昆明工作部、会展统计部等12个工作部门。相关部门各司其责,分工协作,在会前、会中、会后各环节均表现出较强的执行力,确保2017年商洽会成功举办。

 2.博览局养老保险保障性支出项目管理

博览局根据部门工作实际需要,制定养老保险保障性支出专项经费使用方案,经批准后实施。日常支出遵照部门财务管理制度执行,按时准备缴纳博览局养老保险保障性支出。

    六、绩效自评总结

博览局对部门2017整体支出绩效进行了自评,通过各处配合,搜集基础信息资料,结合部门职能职责和2017年度部门工作实际情况,经归纳总结提炼,撰写了《云南国际博览事务局2017年预算绩效自评报告》。2017年,博览局全面履行了部门职责,围绕组织筹办2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会、推动全省会展业创新发展和加强自身建设等重点工作,全面完成了各项目标任务,南亚东南亚国家商品展暨投资贸易商洽会、博览局养老保险保障性支出等两个项目支出均按计划完成,结合绩效自评存在的问题,自评综合打分为85分。

    七、存在问题

经过绩效自评材料收集及审核,博览局2017年部门整体支出工作存在以下问题:

    (一)人员空编较多。

截至2017年12月31日,省博览局核定编制40人,实有在编人员32人,空编8人,空编率20%。

    (二)未设置具体量化的绩效考核指标。

博览局2017年初预算申报时制定了绩效目标,但未制定具体量化的绩效指标,不便于考核。

      八、下一步工作计划

(一)加强预算管理工作。

围绕部门职能职责和年度重点工作任务,做细部门预算方案,按照预算要求编制具体考核指标,认真做好绩效自评工作。

(二)规范管理使用项目经费,提高财政资金的效益。

1.落实商洽会、南博会执委会专项经费管理制度,强化资金的事前和过程管理,进一步细化工作方案,加大对经费拨付、使用和决算等各个环节的监控力度,督促相关部门严格按照规定范围列支经费,及时核销委托业务经费。

2.严格按照规定列支商洽会、南博会招商引资项目经费,避免自行调剂使用现象。确需调剂项目资金,及时履行报批手续。

3.进一步优化资金投入方式,重视投入效果效益评估。

(三)加强部门基础管理工作。

按照岗位设置尽快充实编制人员,提高履职效率。